| 19/02/2024 |
70 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 2° bimestre 2024 - Periodo Dicembre – Gennaio 2024 - CIG Z3F3CC4A08
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| 17/04/2024 |
158 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 3° bimestre 2024 - Periodo Febbraio – Marzo 2024 - CIG Z3F3CC4A08
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| 27/06/2024 |
239 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 4° bimestre 2024 - Periodo Aprile – Maggio 2024 - CIG Z3F3CC4A08
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| 26/08/2024 |
329 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 5° bimestre 2024 - Periodo Giugno – Luglio 2024 - CIG Z3F3CC4A08
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| 14/10/2024 |
394 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 6° bimestre 2024 - Periodo Agosto – Settembre 2024 - CIG Z3F3CC4A08
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| 01/07/2024 |
244 |
Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi – Anno 2022
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| 02/07/2024 |
248 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISCHIO DI CUI AGLI ART. 70 BIS CCNL 21/05/2018, ART. 7 C. 4 LETTERA D) DEL CCNL 16/11/2022 E ART. 84 BIS CCNL 16/11/2022 - ANNO 2023
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| 02/07/2024 |
249 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL’ART. 56-QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018, ART. 100 CCNL 16/11/2022 - ANNO 2023
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| 26/11/2024 |
472 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO INAIL P.A.T. N. 96949831 A SEGUITO PROROGA TIROCINIO
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| 21/05/2024 |
212 |
LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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| 31/01/2024 |
34 |
LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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| 11/03/2024 |
110 |
LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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| 12/02/2024 |
56 |
LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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| 23/10/2024 |
410 |
LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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| 29/04/2024 |
175 |
LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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| 16/12/2024 |
544 |
LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2024/25”. CIG: B2AC71D6A7.
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| 25/11/2024 |
464 |
LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2024/25”. CIG: B2AC71D6A7.
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| 24/04/2024 |
169 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT - PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025
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| 23/04/2024 |
168 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA, KASKO, INFORTUNI - PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025.
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| 01/07/2024 |
245 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ ANNO 2022 FONDO RISORSE DECENTRATE
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| 23/05/2024 |
216 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - QUOTA CAPITALE E INTERESSI (GESTIONE CDP E GESTIONE MEF) I SEMESTRE 2024
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| 20/11/2024 |
461 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - QUOTA CAPITALE E INTERESSI (GESTIONE CDP E GESTIONE MEF) II SEMESTRE 2024
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| 24/01/2024 |
22 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 3° E 4° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIO ANTONIO PUDDU DI JERZU.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/02/2024 |
79 |
Manutenzione, riparazione e revisione del mezzo in dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale (Nissan) Liquidazione Fattura all’Officina meccanica di Roberto Corrias Fabrizio con sede a Esterzili
CIG: Z6D3D85156
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/05/2024 |
180 |
Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie. Accertamento e nomina RUP - CUP D19I23001120002
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/12/2024 |
563 |
Montaggio serranda presso deposito comunale
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/07/2024 |
280 |
Nomina RUP ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36 del 2023 - Usi civici
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/01/2024 |
21 |
Nomina RUP ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36 del 2023 alla dipendente Arch. Cristiana Campetella - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, rifacimento dei marciapiedi e dell'arredo urbano CUP: D17H23000870001.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/02/2024 |
69 |
PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE RELATIVO ALLA GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2023.
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| 13/03/2024 |
113 |
PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 'Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni PICCOLE OPERE' – annualità 2020-2021 – Nomina RUP
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/02/2024 |
88 |
PNRR 3^ LINEA DI INTERVENTO - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 'SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU' - Linee fornitura di attrezzature sportive e realizzazione di un playground pubblico CUP D14J2300014001 – NOMINA RUP
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/03/2024 |
98 |
PNRR M2C4 - Investimento 2.2 Liquidazione - DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI USSASSAI Determina di liquidazione a saldo spese tecniche
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/01/2024 |
11 |
PNRR M2C4 Inv.2.2 - annualità2023 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI USSASSAI - CIG: A0098ADEC5 - CUP D14H23000300006 - NOMINA RUP E CONTESTUALE APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/04/2024 |
170 |
PNRR M5C2 - Infrastrutture sociali e famiglie, comunità e terzo settore, Misura 3, Investimento 3.1 'Sport e Inclusione Sociale' - Terza linea di intervento - Approvazione C.R.E. e liquidazione finale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/09/2024 |
363 |
PNRR, MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA”. ATTO DI RICOGNIZIONE – CUP: D11F22001850006
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 11/09/2024 |
355 |
Procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree– anno 2023 - decorrenza primo gennaio 2023. Approvazione graduatoria definitiva
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 26/08/2024 |
320 |
Procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree– anno 2023 - decorrenza primo gennaio 2023. Graduatoria provvisoria
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Responsabile di Servizio |
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| 18/03/2024 |
120 |
Progettazione opera pubblica “Area camper” - Disimpegno somme spese tecniche inerenti la direzione lavori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/04/2024 |
160 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2023 - L.R. N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1 - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/08/2024 |
313 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2023 - L.R. N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 - Approvazione verbale e impegno somme per la manod'opera e il servizio contabilità
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/11/2024 |
433 |
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS 'Misura Cantieri nuova attivazione' L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Lavori di riqualificazione e valorizzazione ambientale del centro urbano e aree periurbane comunali annualità 2023 - Liquidazione buste paga Ottobre 2024
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Responsabile di Servizio |
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| 10/10/2024 |
390 |
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS 'Misura Cantieri nuova attivazione' L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Lavori di riqualificazione e valorizzazione ambientale del centro urbano e aree periurbane comunali annualità 2023 - Liquidazione buste paga Settembre 2024
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/11/2024 |
446 |
PROROGA TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO.
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Responsabile di Servizio |
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| 29/07/2024 |
296 |
Quantificazione delle risorse del Fondo Economale necessarie al funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e contestuale preimpegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Segretario Generale |
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| 21/02/2024 |
76 |
Registrazione contratto di locazione delle strutture di proprietà comunale site in Località Monte Serafinu. Impegno e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
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| 21/02/2024 |
78 |
Registrazione contratto di locazione delle strutture di proprietà comunale site in Località Niala. Impegno e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
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| 05/07/2024 |
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REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA FATTURA EMESSA DAL GSE S.P.A. A TITOLO DI CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2024 COME PREVISTO DALL’ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 – CONVENZIONE N07E14601407
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| 15/01/2024 |
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REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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| 04/03/2024 |
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REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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| 02/05/2024 |
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REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA EUROPA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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