| 26/06/2014 |
250 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO MARZO-APRILE2014 2014. CIG: ZF70CA211F.
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| 25/06/2014 |
249 |
ACQUISTO, INASTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ANTIVIRUS – AFFIDAMANTO ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z1D0F2F9E4.
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| 24/06/2014 |
248 |
RETE INTERCOMUNALE PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “BIDDAS” – PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DELL’EDIFICATO STORICO – L.R. 29/98 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RECUPERO IMMOBILE IN VIA S. GIOVANNI N. 1 – F. 25/A MAPP N. 382 – ISOLATO B – FABBRICATO N. 23/A (PARTE) - ALLA DITTA DEPLANO MARIA TERESA – USSASSAI – C.F. DPLMTR55P46L514N.
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| 24/06/2014 |
247 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRO. LUX DI CAGLIARI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DEGLI STABILI COMUNALI – DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI “GENNARCU” E “COBINGIU E DELL’AREA CIMITERIALE AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL D. LGS. 163/2006 PER IL PERIODO LUGLIO 2014/GIUGNO 2017 - CIG : Z950F947BB – IMPEGNO DI SPESA - P.I.02279610.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/06/2014 |
246 |
Svincolo e restituzione cauzione per l’utilizzo della palestra comunale al Sig. Deplano Fabrizio.
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Area Finanziaria |
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| 23/06/2014 |
245 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” MESE DI MAGGIO 2014. CIG: ZF70CA211F.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/06/2014 |
244 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO ANNUO 2014 SUI RISPARMI ENERGETICI AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA – ART. 7.3 DELLO STATUTO CONSORTILE
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/06/2014 |
243 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO” MESE DI MAGGIO 2014. P. IVA : 00964820914 -. CIG.: Z600CF66BA.
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| 20/06/2014 |
242 |
INTERVENTI PER L’AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI - ALLO STUDIO TECNICO DEL DR. FOR. PINNA MARCO CON STUDIO IN ARZANA – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO - CIG:Z8F0A62023 – P.I.01397120914
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/06/2014 |
241 |
RETE INTERCOMUNALE PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “BIDDAS” – PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DELL’EDIFICATO STORICO – L.R. 29/98 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RECUPERO IMMOBILE IN VIA ROMA/ANGOLO VIA V. EMANUELE – F. 25/A MAPP N. 113 – ISOLATO E – FABBRICATO N. 32 - ALLA DITTA DESSI’ MARA – USSASSAI – C.F. DSSMRA77E49E441C.
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| 17/06/2014 |
240 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 2 ^ TRIMESTRE 2014. CIG: ZB60C8A5CF.
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| 17/06/2014 |
239 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/06/2014 |
238 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2014.
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Area Finanziaria |
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| 16/06/2014 |
237 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/06/2014 |
236 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2014 / 31.12.2018 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - CIG ZAE0E3AEBE.
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Area Finanziaria |
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| 16/06/2014 |
235 |
LIQUIDAZIONE ONORARI DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” ALLO STUDIO MURA SOCIETA’ DI INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE IN VIA S. TOMMASO D’AQUINO A CAGLIARI - CIG: Z6904EB385 – P.I.03015710928.
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| 12/06/2014 |
234 |
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2014/31.12.2018.
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Area Finanziaria |
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| 12/06/2014 |
233 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2014.
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Area Finanziaria |
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| 11/06/2014 |
232 |
RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE R. A. PER L’ANNO 2014 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 e 66 DELLA L. 448/98.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/06/2014 |
231 |
UTENTI SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/06/2014 |
230 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESI APRILE E MAGGIO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/06/2014 |
229 |
FONDI L.R. 6/2012 N. 1 - ART. 5 – COMMI 1/2/3/4 – RIPARTO RISORSE ANNO 2012 - CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE REGIONALE ANNUALITA’ 2013 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 4^ TRIMESTRE 2013.
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| 09/06/2014 |
228 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 2013 – LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z640B79E1D
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Area Amministrativo Sociale |
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| 09/06/2014 |
227 |
Adesione al seminario di Cagliari del 19 giugno 2014 sul tema : “Il procedimento espropriativo“ organizzato dalla Maggioli Formazione – Impegno di spesa quota partecipativa
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| 09/06/2014 |
226 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2014.
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Area Finanziaria |
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| 06/06/2014 |
225 |
Liquidazione fatture alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/04/2014 – 30/05/2014 – P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597
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| 06/06/2014 |
224 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012 -INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI MAGGIO 2014
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| 06/06/2014 |
223 |
INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO – LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – CIG: Z660C3DD36 – P.I. 01205880915
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/06/2014 |
222 |
APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” ALL’IMPRESA MAST S.R.L. CON SEDE IN VIA S. DESIDERIO N. 4 E/F/G A FLERO (BS) - CUP:D57H13000460002 - CIG: 5096131456 - NUMERO DI GARA: 4997218 .P.I. 03255350179
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/06/2014 |
221 |
APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA MELA ‘E NANNAU” – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA SECCI MATTEO DI VILLAGRANDE STRISAILI - CUP:D51B13000040004 - CIG:49175889FC - NUMERO DI GARA:4832578 – P.I. 01168950911
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/06/2014 |
220 |
LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” – (CIASA ‘E OSSU) 1° LOTTO - IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO CIG:Z860785821 – P.I. 01248930917
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/05/2014 |
219 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI 1° TRIMESTRE 2014 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA - CIG: ZB70F70C75.
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Area Finanziaria |
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| 28/05/2014 |
218 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 28/05/2014 |
217 |
RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2013 - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000.
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Area Finanziaria |
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| 26/05/2014 |
216 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO NULLA OSTA ANAS PER I LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE – “SA MELA ‘E NANNAU” – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/05/2014 |
215 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 23/05/2014 |
214 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO APRILE 2014 – CIG:ZC40D85C86 – P.I. 01082070911.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/05/2014 |
213 |
Liquidazione canone alla Provincia Ogliastra per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 1° trimestre 2014.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/05/2014 |
212 |
L. N. 431/98, ART. 11 - INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 15/05/2014 |
211 |
LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA MELA ‘E NANNAU” - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SECCI MATTEO DI VILLAGRANDE STRISAILI DI UNA QUOTA INFERIORE AL 30% DELLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 ALL’IMPRESA SABA MATTEO DI VILLAGRANDE - CUP:D51B13000040004 - CIG:49175889FC - NUMERO DI GARA:4832578.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/05/2014 |
210 |
ACQUISTO, INASTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ANTIVIRUS – AFFIDAMANTO ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1D0F2F9E4 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/05/2014 |
209 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/05/2014 |
208 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali - CIG Z0B0D91FC7.
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Area Finanziaria |
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| 13/05/2014 |
207 |
RAZIONALIZZAZIONE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - APPROVAZIONE PROPOSTA IMPRESA SEMPLICE DI TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B0D91FC7.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/05/2014 |
206 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 . IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOI FILIPPO – USSASSAI – CIG: ZC70F17C3A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/05/2014 |
205 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/05/2014 |
204 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/05/2014 |
203 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2014/31.12.2018 – CIG ZAE0E3AEBE
.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 08/05/2014 |
202 |
AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2013/2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 08/05/2014 |
201 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2014 .
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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