| 06/02/2024 |
43 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ANTICIPATO ALLA REGIONE SAREDGNA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE D'ACQUA DALLA SORGENTE 'NIALA' - ANNUALITA' 2024.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/02/2024 |
52 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023
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| 08/02/2024 |
54 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI GENNAIO 2024.
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Servizi Demografici |
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| 08/02/2024 |
53 |
Adesione al webinar “La costituzione del Fondo per il trattamento accessorio e Contrattazione Integrativa 2024”. Impegno di spesa.
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| 09/02/2024 |
55 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2024
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Ragioneria |
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| 12/02/2024 |
62 |
CONFERMA ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 12/02/2024 |
61 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA.
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| 12/02/2024 |
60 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI GESTIONE E ADESIONE ANNO 2024 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD– OGLIASTRA.
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| 12/02/2024 |
59 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – RIVERSAMENTO QUOTA ANNO 2023
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| 12/02/2024 |
58 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2024.
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Servizio Socio Culturale |
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| 12/02/2024 |
57 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
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| 12/02/2024 |
56 |
LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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Servizio Socio Culturale |
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| 15/02/2024 |
63 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI GENNAIO 2024.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/02/2024 |
68 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. ANNO 2024
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| 16/02/2024 |
67 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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| 16/02/2024 |
66 |
APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI (AGENZIA DELLE ENTATE RISCOSSIONE) ANNO 2023.
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| 16/02/2024 |
65 |
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento'. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione prima rata P.M. _ Annualità 2022-2023
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/02/2024 |
64 |
FORNITURA KIT CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/02/2024 |
75 |
DISIMPEGNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ( ANNUALITA’ 2023)
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/02/2024 |
74 |
Acquisto pompe di calore e posa in opera nel Centro Polivalente di Via San Nicola- Liquidazione Fattura alla Ditta Elettroclima di Podda Andrea & c Sas
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/02/2024 |
73 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB GENNAIO 2024 – CIG Z632FFAF54
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| 19/02/2024 |
72 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2024 - Periodo Dicembre – Gennaio 2024 - CIG Z163D19F8F
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| 19/02/2024 |
71 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2024 - Periodo Dicembre – Gennaio 2024 - CIG ZB539F741D
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Ragioneria |
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| 19/02/2024 |
70 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 2° bimestre 2024 - Periodo Dicembre – Gennaio 2024 - CIG Z3F3CC4A08
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| 19/02/2024 |
69 |
PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE RELATIVO ALLA GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2023.
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Ragioneria |
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| 21/02/2024 |
80 |
Revisione e manutenzione del mezzo in dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale (Motoape) Liquidazione Fattura all’Officina meccanica di Roberto Corrias Fabrizio con sede a Esterzili.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/02/2024 |
79 |
Manutenzione, riparazione e revisione del mezzo in dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale (Nissan) Liquidazione Fattura all’Officina meccanica di Roberto Corrias Fabrizio con sede a Esterzili
CIG: Z6D3D85156
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/02/2024 |
78 |
Registrazione contratto di locazione delle strutture di proprietà comunale site in Località Niala. Impegno e liquidazione
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| 21/02/2024 |
77 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi del comma 5-quater lett.a) dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 21/02/2024 |
76 |
Registrazione contratto di locazione delle strutture di proprietà comunale site in Località Monte Serafinu. Impegno e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
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| 22/02/2024 |
82 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA KIT PER L’ALLESTIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE ALLA DITTA FAVER SRL, CON SEDE IN FRANCAVILLA FONTANA (BR).
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 22/02/2024 |
81 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 23/02/2024 |
85 |
IMPEGNO DI SPESA ADESIONE AL 22° CONVEGNO DI POLIA LOCALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 23/02/2024 |
84 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.01.2024/31.01.2024 e di conguaglio competenza 01.11.2023/31.12.2023– CIG 9168855A7F
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 23/02/2024 |
83 |
Servizio di attivazione di n.1 certificato di Firma Digitale remota a durata - Liquidazione Fattura alla Mem Informatica SRL con sede a Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 26/02/2024 |
87 |
Adesione al webinar “La costituzione del Fondo per il trattamento accessorio e Contrattazione Integrativa 2024”. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
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| 26/02/2024 |
86 |
Compartecipazione alla realizzazione dei Piani di Sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 2 - Rivoluzione verde e Transizione Ecologica, Componente 1 - Economia Circolare e agricoltura sostenibile (M2C1),Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Liquidazione somme per il co finanziamento per l'intervento di assistenza professionale specialistica all'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/02/2024 |
88 |
PNRR 3^ LINEA DI INTERVENTO - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 'SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU' - Linee fornitura di attrezzature sportive e realizzazione di un playground pubblico CUP D14J2300014001 – NOMINA RUP
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/03/2024 |
96 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 04/03/2024 |
95 |
AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO 2019 - FORNITURA N. 37020240226601900000 – prot. n. 847 del 26.02.2024
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Responsabile di Servizio |
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| 04/03/2024 |
94 |
AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO 2018 - FORNITURA N. 37020240226600600000 – prot. n. 843 del 26.02.2024
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Responsabile di Servizio |
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| 04/03/2024 |
93 |
AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO 2017 - FORNITURA N. 37020240226600500000 – prot. n. 818 del 23.02.2024
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Responsabile di Servizio |
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| 04/03/2024 |
92 |
Determina di liquidazione a saldo fornitura kit cassette pronto soccorso
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/03/2024 |
91 |
Determina di impegno servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche scuola e municipio
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/03/2024 |
90 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO PLICHI ALLA DITTA LOI FILIPPO CON SEDE IN USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 04/03/2024 |
89 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024. ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA.
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Servizi Demografici |
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| 06/03/2024 |
98 |
PNRR M2C4 - Investimento 2.2 Liquidazione - DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI USSASSAI Determina di liquidazione a saldo spese tecniche
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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97 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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Adesione alla Convenzione 'Energia Elettrica Energia 21 Lotto 7 - Sardegna, Liguria - tra Consip S.p.A. e AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi' per gli immobili di proprietà comunale e la pubblica illuminazione.Determinazione a contrarre e assunzione impegno provvisorio. CIG B0B302D95A.
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SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTODEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONIVALORIZZABILI PERIODO FEBBRAIO 2024 -
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANASCLAUDIO DIGERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Area Tecnico Manutentiva |
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