| 27/02/2012 |
86 |
15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ISTAT.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
83 Kb
|
| 27/02/2012 |
85 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DA PARTE DELLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
78 Kb
|
| 27/02/2012 |
84 |
AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALL’ECONOMO COMUNALE PRESSO IL SERVIZIO DI TESORERIA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
82 Kb
|
| 24/02/2012 |
83 |
L.R. n. 9/2004 art. 1, comma 1, lett. f) – L.R. n. 8/99 Art. 4- APPROVAZIONE PREVISIONE DI SPESA ANNO 2012- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 31 DEL 13.02.2012.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
76 Kb
|
| 21/02/2012 |
81 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/07/2011 – 31/12/2011 – 3° E 4° TRIMESTRE 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
75 Kb
|
| 16/02/2012 |
77 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER IL VIGILE URBANO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO – CIG : Z09019AD87.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
77 Kb
|
| 16/02/2012 |
76 |
Aggiornamento dell’Albo Comunale Professionisti per l’affidamento di incarichi di ingegneria e geologia di importo presunto inferiore a € 100.000,00 con le procedure di cui agli articoli 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 per l’anno 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
79 Kb
|
| 14/02/2012 |
75 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RINGHIERE IN FERRO E PANCHINE PER LA SISTEMAZIONE DELL’ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA LOI LUIGI DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – CIG : ZC902C96DE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
82 Kb
|
| 14/02/2012 |
74 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO GRUPPO FINANZA LOCALE sul tema “La nuova imposta municipale propria e le novità sui tributi locali per il 2012”.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
81 Kb
|
| 14/02/2012 |
73 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RECUPERO AMBIENTALE DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA’ “FUNTANESPASA”–2° LOTTO–APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA-ALLEGATI-SCHEMA DI CONTRATTO–INDIZIONE GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA APERTA–IMPEGNO DI SPESA-CUP: D55G12000000004 CIG: 3921736EE9
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 14/02/2012 |
72 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI : OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI USSASSAI – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA - ART. 125 DEL CODICE DEI CONTRATTI - ALLO STUDIO TECNICO DEL DR. GIANNI DINO FADDA CON STUDIO IN DESULO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG:ZE0039F8F1 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
85 Kb
|
| 14/02/2012 |
71 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO DEL PUC AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO REGIONALE AL DOTT. GEOL. GIANNI DINO FADDA, CON STUDIO IN DESULO-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA-CIG:ZA3039E785.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
90 Kb
|
| 13/02/2012 |
70 |
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI, REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2010-31.12.2011. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
77 Kb
|
| 13/02/2012 |
69 |
L.R. n. 9/2004 art. 1, comma 1, lett. f) – L.R. n. 8/99 Art. 4- APPROVAZIONE PREVISIONE DI SPESA ANNO 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
74 Kb
|
| 13/02/2012 |
68 |
LAVORI DI : INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA? ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA? ?FUNTANESPASA? ? 2° LOTTO ? CUP: D55G12000000004 ? LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ALL?ING. LOI ANTONELLA ? USSASSAI. CIG:3044390619 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
85 Kb
|
| 13/02/2012 |
67 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE 2° SEMESTRE 2011 SUI RISPARMI ENERGETICI AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
80 Kb
|
| 13/02/2012 |
66 |
LAVORI DI : INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA’ “FUNTANESPASA” – 2° LOTTO – CUP: D55G12000000004 CIG: 3921736EE9-NUMERO DI GARA:3909059 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
84 Kb
|
| 09/02/2012 |
65 |
Liquidazione fatture alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo novembre/dicembre 2011- CIG 2363322302.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
75 Kb
|
| 09/02/2012 |
64 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ASEL SARDEGNA SUL TEMA “Bilancio di Previsione e Patto di Stabilità 2012/2013 dopo le manovre 2011 e la Legge 183/11 (Legge di stabilità 2012)”
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
81 Kb
|
| 06/02/2012 |
63 |
LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE”. GENNAIO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
78 Kb
|
| 06/02/2012 |
62 |
L.R. 2/007 ART.35. COMMA 2 – PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA 4^ ANNUALITA’ – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
80 Kb
|
| 06/02/2012 |
60 |
SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – INSERIMENTO NUOVI UTENTI -PERIODO 01.02.2012/30.04.2012
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
78 Kb
|
| 03/02/2012 |
59 |
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI AL CONI PER RILASCIO DEL PRESCRITTO PARERE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
91 Kb
|
| 01/02/2012 |
58 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI – LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011-CIG:2061935A94.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
77 Kb
|
| 01/02/2012 |
57 |
NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NELLA VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG : Z5E02C3951.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
79 Kb
|
| 01/02/2012 |
56 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX DI CAGLIARI PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -
3° E 4° TRIMESTRE 2011 – CIG: 2061935A94
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
76 Kb
|
| 31/01/2012 |
55 |
CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO USSASSAI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE “CARNEVALE 2012”- LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
76 Kb
|
| 31/01/2012 |
54 |
DETERMINA A CONTRARRE TELECOM ITALIA COLLEGAMENTO A INTERNET.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
88 Kb
|
| 31/01/2012 |
53 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
79 Kb
|
| 27/01/2012 |
52 |
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI : OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA MGM S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI DI ARZANA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – CUP: D53B09000030002 - CIG: 0328321B0C .
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
112 Kb
|
| 27/01/2012 |
51 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2011, AI SENSI DELL'ART. 233 DEL D.LGS.18.08.2000, N. 267.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
80 Kb
|
| 26/01/2012 |
50 |
DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L’ANNO 2012 EX ART.82 COMMA 1 D.LGS.N.267/2000 - CONFERMA DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL’ART.1, COMMA 54 DELLA LEGGE N.266/2005.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
99 Kb
|
| 26/01/2012 |
49 |
Rete intercomunale partecipazione al bando regionale “DOMOS” – Programmi di valorizzazione dell’edificato storico – L.R. 29/98 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna” – Liquidazione contributo recupero immobile in vico V. Emanuele – F. 25/A Mapp 921 alla ditta Loi Mauro - Ussassai .
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
82 Kb
|
| 24/01/2012 |
48 |
L.162/98-PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 1 PERSONA PROGRAMMA 2011- AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO DI BARI SARDO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
87 Kb
|
| 24/01/2012 |
47 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. “SENECTA”DI CAGLIARI PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO NEL 4°TRIMESTRE 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
76 Kb
|
| 23/01/2012 |
26 |
OGGETTO: RINNOVO INCARICO PER AFFIANCAMENTO FORMATIVO ANNUALE IN MATERIA DI PRIVACY ED AGGIORNAMENTO D.P.S. - ANNO 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
87 Kb
|
| 23/01/2012 |
25 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO ABITATO ESEGUITI DALL’IMPRESA A. TEC. S.A.S. DI CAGLIARI – CUP:D51F11000080004 - CIG:1982035B03.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
98 Kb
|
| 23/01/2012 |
24 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA UNITA’ DI ARCHIVIAZIONE N.A.S., DI UN GRUPPO DI CONTINUITA’ E DI UN ARMADIO RACK..
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
75 Kb
|
| 23/01/2012 |
23 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LICENZA WINDOWS SERVER.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
75 Kb
|
| 20/01/2012 |
22 |
: LIQUIDAZIONE ONORARI RUP ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE – CUP:D51F11000080004 - CIG:1982035B03.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
150 Kb
|
| 19/01/2012 |
21 |
LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE ALL’ ING. DEMURTAS GIOVANNI DI JERZU-: CIG Z500105B93.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
143 Kb
|
| 19/01/2012 |
20 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE – LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE ALL’IMPRESA A. TEC. S.A.S. DI CAGLIARI – CUP:D51F11000080004 - CIG:1982035B03.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
150 Kb
|
| 18/01/2012 |
19 |
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
142 Kb
|
| 18/01/2012 |
18 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ DASEIN S.r.l. PER COMPENSO ATTIVITA’ DI CONSULENZA SVOLTA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO NEL 2^ SEMESTRE 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
136 Kb
|
| 18/01/2012 |
17 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
130 Kb
|
| 17/01/2012 |
15 |
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO PER IL 2012 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU – CIG : Z3802F8BED
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
79 Kb
|
| 17/01/2012 |
14 |
LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE – RILIEVI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – STUDI GEOLOGICI E GEOTECNICI – RELAZIONE PAESAGGISTICA DEI LAVORI DI : “RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ STRADA “BAU ERICCI-SU PIROI” ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. MURA FERNANDO DI CAGLIARI – CIG: ZAB032188A
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
82 Kb
|
| 17/01/2012 |
13 |
Liquidazione canone alla Provincia Ogliastra per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – trimestre ottobre/dicembre 2011
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
80 Kb
|
| 13/01/2012 |
12 |
RINNOVO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO 2012
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
83 Kb
|
| 13/01/2012 |
11 |
LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SIPAL DI CAGLIARI PER ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO PER AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA CIE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
74 Kb
|
