| 20/07/2017 |
177 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2017.
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Area Amministrativo Sociale |
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57 Kb
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| 20/07/2017 |
176 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Area Finanziaria |
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57 Kb
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| 18/07/2017 |
175 |
TARI ANNO 2016 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/07/2017 |
174 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2017 – 30/06/2018
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Area Finanziaria |
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53 Kb
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| 13/07/2017 |
173 |
ACQUISTO HARD DISK INTERNO PER PERSONAL COMPUTER. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z871F0821E
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Area Amministrativo Sociale |
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44 Kb
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| 13/07/2017 |
172 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.02.2017 – 30.06.2017.
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Area Finanziaria |
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64 Kb
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| 13/07/2017 |
171 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2017 – 31.01.2017.
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Area Finanziaria |
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59 Kb
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| 12/07/2017 |
170 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2017.
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Area Finanziaria |
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| 11/07/2017 |
169 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. GIUGNO 2017. .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/07/2017 |
168 |
REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/07/2017 |
167 |
ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 165/26 DEL 04.07.2017.
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Servizio Socio Culturale |
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| 06/07/2017 |
166 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 1° e 2° TRIMESTRE 2017 – CIG: ZE3195555D - P.I. 00526840913.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/07/2017 |
165 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE – GIUGNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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53 Kb
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| 04/07/2017 |
164 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2017.
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Area Finanziaria |
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| 04/07/2017 |
163 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO 2017, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/07/2017 |
162 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNI 2015/2016 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/07/2017 |
161 |
SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 27/06/2017 |
160 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA PER L'ANNO 2017. CIG: Z441F276BA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 26/06/2017 |
159 |
SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 26/06/2017 |
158 |
Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fattura GSE S.p.A. per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto - Convenzione SSP00155753.
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Area Finanziaria |
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| 26/06/2017 |
157 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZI TELEFONIA UTENZE COMUNALI 4 BIMESTRE 2017- CIG. Z281D095CC.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 22/06/2017 |
156 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA MEDICA PREVENTIVA ED ESAMI CLINICI STRUMENTALI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008- RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' AL LAVORO- CIG. ZA51F16ABB.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/06/2017 |
155 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.05.2017/31.05.2017 – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 21/06/2017 |
154 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2017 – CIG: Z8F1DAC431.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 21/06/2017 |
153 |
FORNITURA “CINGHIA TRASFERIMENTO IMMAGINE” PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG:Z5B1E99E29.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 21/06/2017 |
152 |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZE41E6A015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 20/06/2017 |
151 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. MAGGGIO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 20/06/2017 |
150 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE TOTAL ERG DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: ZA91EFE78B.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/06/2017 |
149 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 19/06/2017 |
148 |
ACQUISTO HARD DISK INTERNO PER PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z871F0821E.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 19/06/2017 |
147 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA91EFE78B.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/06/2017 |
146 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 16/06/2017 |
145 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2017 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 16/06/2017 |
144 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA - ANNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 15/06/2017 |
143 |
SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO', AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/06/2017 |
142 |
DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 10% DEI PROVENTI DELL'ART. 12 DELLA L.28 GENNAIO1977 - N.10 - BUCALOSSI - ALL'EDILIZIA DI CULTO PER GLI ANNI FINANZIARI 2007/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DESSI' CLAUDIO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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257 Kb
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| 14/06/2017 |
141 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D.LGS 81/2008 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI' PER LA RICARICA E REVISIONE PERIDIOCA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2017 - CIG: Z7B1EC7091 - P.I. 01462450915- LIQUIDAZIONE FATTURA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/06/2017 |
140 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 2 ^ TRIMESTRE 2017 - CIG: Z211C84546 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/06/2017 |
139 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2017 – CIG: Z8F1DAC431.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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43 Kb
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| 09/06/2017 |
138 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO PER IL CANONE DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE SIBAC DEI SEGUENTI MODULI: DELIBERE, DETERMINE E PROTOCOLLO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/06/2017 |
137 |
LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO DI ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE PER APPROVAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA/ GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DEL PAI PER I LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA “GENN’ARTULU” AL GEOL. CERINA ANDREA DI JERZU – CIG: ZC01796E04.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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69 Kb
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| 06/06/2017 |
136 |
PROCEDURE GESTIONALI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI SIBAC DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2017 –LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: Z841C79CD8.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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86 Kb
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| 05/06/2017 |
135 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE- CIG: Z291ED6622.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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53 Kb
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| 05/06/2017 |
134 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2017, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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65 Kb
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| 30/05/2017 |
133 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - I SEMESTRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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47 Kb
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| 30/05/2017 |
132 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, EFFETTUATE NEI MESI DI FEBBRAIO E MAGGIO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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46 Kb
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| 29/05/2017 |
131 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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48 Kb
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| 29/05/2017 |
130 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA FATTURA EMESSA DAL GSE S.P.A. A TITOLO DI CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL’ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 – CONVENZIONE N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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59 Kb
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| 29/05/2017 |
129 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/05/2017 |
128 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. APRILE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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47 Kb
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