| 22/06/2018 |
140 |
PAGAMENTO CANONE ANTICIPATO ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE DI ACQUA DALLA SORGENTE DI “NIALA” - ANNUALITA’ 2018
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/06/2018 |
139 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/06/2018 |
138 |
Corso di formazione “Lo scenario e il quadro normativo di riferimento per la finanza pubblica, la finanza locale e l’armonizzazione contabile” per il giorno 21 giugno 2018” - Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale. Autorizzazione personale.
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Area Finanziaria |
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| 11/06/2018 |
137 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI - P.IVA 01084410917 – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4E23F2181.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/06/2018 |
136 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2018 AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA - P.I. 03274810237.
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| 30/05/2018 |
135 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 - CIG: ZA61E3A055 - P.I. 01082070911.
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| 30/05/2018 |
134 |
LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I- II- III- IV TRIMESTRE 2017 – CIG. N. Z531B485BA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/05/2018 |
133 |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLO “STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO.”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N.50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL DOTT. ING. LOI MAURO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/05/2018 |
132 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROVINCIA OGLIASTRA PER ANALISI MERCEOLOGICHE PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I-II SEMESTRE 2017.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/05/2018 |
131 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2018. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – MAGGIO 2018.
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Servizio Socio Culturale |
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| 29/05/2018 |
130 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA USSASSAI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA - STAGIONE SPORTIVA 2018/19.
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Servizio Socio Culturale |
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| 29/05/2018 |
129 |
PROCEDURE GESTIONALI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI SIBAC DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2018 –LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: ZC321238B0;
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Area Amministrativo Sociale |
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| 29/05/2018 |
128 |
SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE SERVER PER L’ANNO 2018 –LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: ZA1229C34A.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 28/05/2018 |
127 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018.
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Area Finanziaria |
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| 28/05/2018 |
126 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI DEMOLIZIONE ALL’IMPIANTO DI RECUPERO INERTI DI MANDAS ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/05/2018 |
125 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2018, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/05/2018 |
124 |
DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.).
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Area Finanziaria |
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| 23/05/2018 |
123 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.04.2018/30.04.2018 e di conguaglio competenza 01.03.2018/31.03.2018 – CIG derivato 65720291E6.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 21/05/2018 |
122 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - I SEMESTRE 2018.
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Area Finanziaria |
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| 15/05/2018 |
121 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 15/05/2018 |
120 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/05/2018 |
119 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 2 ^ TRIMESTRE 2018 - CIG: ZE821EE926.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/05/2018 |
118 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Servizio Socio Culturale |
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| 10/05/2018 |
117 |
L. R. 5/2005 - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
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Servizio Socio Culturale |
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| 30/04/2018 |
116 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018.
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Area Finanziaria |
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| 30/04/2018 |
115 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA PER L'ANNO 2018. CIG: Z302350DA6.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 27/04/2018 |
114 |
ADESIONE AL 16° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/04/2018 |
113 |
FORNITURA SOFTWARE "WHISTLEBLOWING" PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA– CIG ZEC231940D.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/04/2018 |
112 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.03.2018/31.03.2018 e di conguaglio competenza 01.02.2018/28.02.2018 – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 23/04/2018 |
111 |
RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2018 - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000.
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Area Finanziaria |
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| 23/04/2018 |
110 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, esercizio 2018, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Area Finanziaria |
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| 19/04/2018 |
109 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2018.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/04/2018 |
108 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2018.
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Area Finanziaria |
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| 18/04/2018 |
107 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A SERVIZIO “ SERVIZI DEMOGRAFICI.COM” PER GLI ANNI 2016 – 2017 – 2018 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA - C.I.G.: Z8C17AD595.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 18/04/2018 |
106 |
CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO NORMATIVO SUL “NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY” DEL 19/04/2018- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE. AUTORIZZAZIONE PERSONALE.
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Servizio Socio Culturale |
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| 18/04/2018 |
105 |
L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2017/18.
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| 18/04/2018 |
104 |
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 3 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE TRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/04/2018 |
103 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/04/2018 |
102 |
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI UNA FIGURA PROFESSIONALE EQUIPARATA ALL’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMMISSARI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/04/2018 |
101 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 1 ^ TRIMESTRE 2018 - CIG: ZE821EE926.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/04/2018 |
100 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 17/04/2018 |
99 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 17/04/2018 |
98 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA. ANNO 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/04/2018 |
97 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018.
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Area Finanziaria |
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| 16/04/2018 |
96 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA’ “GENNARCU” – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 – AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI – LOTTO CIG. N. ZD6232DB7B.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/04/2018 |
95 |
COMPLETAMENTO DELLA STRADA RURALE COMUNALE SAN GIROLAMO – LOC. FUNTANAS - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO –APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/04/2018 |
94 |
BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2017/2018- VOUCHER "IOSTUDIO" 2017- APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 12/04/2018 |
93 |
RETTIFICA LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/04/2018 |
92 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 10/04/2018 |
91 |
RETTIFICA LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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