| 20/05/2019 |
178 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO PROROGA “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO APRILE 2019. CIG: ZDD216076B.
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Responsabile di Servizio |
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| 16/05/2019 |
177 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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272 Kb
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| 15/05/2019 |
176 |
INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU) . CIG: ZD72848744
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 13/05/2019 |
175 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’IMPRESA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI (NU) CUP. N. D59H19000060001 – CIG. 78659123ED.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/05/2019 |
174 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI: PROTOCOLLO E-DELIBERE E DETERMINE- PER L'ANNO 2019- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Protocollo |
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| 13/05/2019 |
173 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LOI FILIPPO CON SEDE IN USSASSAI. CIG: Z1A2852043
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 13/05/2019 |
172 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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278 Kb
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| 13/05/2019 |
171 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI”. AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. CUP. N. D59H19000060001 – CIG. 78659123ED.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 10/05/2019 |
170 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 09/05/2019 |
169 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 08/05/2019 |
168 |
RINNOVO LICENZA SOFTWARE 'WHISTLEBLOWING', PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 08/05/2019 |
167 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI APRILE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 08/05/2019 |
166 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) ALLA SOCIETÀ TOSSILO S.P.A. PERIODO I° TRIMESTRE 2019 ED ECOTASSA ANNO 2019 LEGGE N. 221/2015 - CIG: ZA61E3A055.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 08/05/2019 |
165 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE “DOMOS” PER L’ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: Z112722884
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 07/05/2019 |
164 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI: IUC (TARI,TASI,IMU), GESTIONE PRESENZE PER L’ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
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| 07/05/2019 |
163 |
INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU) . CIG: ZD72848744
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Responsabile di Servizio |
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| 07/05/2019 |
162 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: Z8727DFD9D
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 06/05/2019 |
161 |
AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2018/2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2018/2019 |
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| 06/05/2019 |
160 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA PER SPESE ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO PER RILASCIO NULLA OSTA ANAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E LASTRICATO VIA NAZIONALE – P.I. 02133681003 – C.F. 80208450587 – CIG: Z812831FC9
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 06/05/2019 |
159 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – LOTTO CIG: ZA227BB6A6
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 06/05/2019 |
158 |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “VIABILITÀ INTERNA – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO I° E VICO I° FONTANA” - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. PIER PAOLO ASONI - LOTTO CIG N. Z7D27D2046.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 06/05/2019 |
157 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 03/05/2019 |
156 |
LIQUIDAZIONE – FORNITURA SALE DA DISGELO TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA SALI DI SARDEGNA S.R.L. – P. IVA 03443800929 - CIG: ZD526D8703.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/05/2019 |
155 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA GLOBAL POWER SPA ISTANZA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER L’AUMENTO DI POTENZA DELL’IMPIANTO CODICE POD IT001E99412204 - CIG. n. 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 02/05/2019 |
154 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2019, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 02/05/2019 |
153 |
LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. N 81/2008) ALLA SIPAL SRL DI CAGLIARI – PERIODO I TRIMESTRE 2019 - LOTTO CIG n. Z5619028FC.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 30/04/2019 |
152 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2019 - CODICE CIG Z8926E59EB
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 30/04/2019 |
151 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 30/04/2019 |
150 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.03.2019/31.03.2019 e di conguaglio competenza 01.02.2019/28.02.2019 – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 30/04/2019 |
149 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTO AGLI ELETTORI SARDI EMIGRATI ALL’ESTERO DI CUI ALLA L.R. N.9/1984: RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE ALL’ECONOMO E NON UTILIZZATE.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 18/04/2019 |
148 |
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3 DELLA L. 104/1992
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Responsabile di Servizio |
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| 17/04/2019 |
147 |
AGGIUDICAZIONE INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
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Responsabile di Servizio |
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| 16/04/2019 |
146 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 15/04/2019 |
145 |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLE OPERE “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - BANDO DELLA MISURA 8, SOTTOMISURA 8.3 – SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N.50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL DOTTOR AGRONOMO RUBIU PIERO ANGELO SALVATORE - LOTTO CIG N. Z93280F3CF.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 15/04/2019 |
144 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI MARZO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 15/04/2019 |
143 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 15/04/2019 |
142 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA “PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA, NEVE, IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO, CON ASSISTENZA E CONSULENZA FINALIZZATA ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N.50/2016 ALL’ING. ITALO FRAU CON STUDIO TECNICO IN CAGLIARI (CA) – Acconto 50% – LOTTO CIG. N. ZBD24221B7.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 15/04/2019 |
141 |
DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CANONE DI UTILZZO SOFTWARE 'WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE', PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME ANTICORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA– CIG: ZD827FCBAD
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Responsabile di Servizio |
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| 12/04/2019 |
140 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/04/2019 |
139 |
RETTIFICA LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2013
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Responsabile di Servizio |
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| 11/04/2019 |
138 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DALL’ASSOCIAZIONE “VOLONTARI DEL SOCCORSO DI SEUI ED USSASSAI”- ANNO 2018/2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 10/04/2019 |
137 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 09/04/2019 |
136 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA FORNITURA VASI E FIORIERE PER ARREDO URBANO PIAZZE E MARCIAPIEDI – DITTA TUTTOVERDE SNC P.IVA 02207890399 - LOTTO CIG. Z31266D31C
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 09/04/2019 |
135 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO TRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE .
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/04/2019 |
134 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – APPLICATIVO WEB BASED “DA-TE X FONDO” PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DASEIN SRL - CIG Z5926E4DF6
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 09/04/2019 |
133 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE AL 17° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 08/04/2019 |
132 |
INCARICO CONFERITO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO
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Responsabile di Servizio |
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| 08/04/2019 |
131 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 08/04/2019 |
130 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO PROROGA “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO MARZO 2019. CIG: ZDD216076B.
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Responsabile di Servizio |
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| 08/04/2019 |
129 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2019, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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189 Kb
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