| 07/03/2024 |
102 |
RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/07/2023 – 31/12/2023
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| 07/03/2024 |
101 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 'BORGHI AUTENTICI D'ITALIA'. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
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| 07/03/2024 |
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Adesione al e-seminar “Standardizzazione procedimenti SUAP e nuove regole di comunicazione”. Impegno di spesa
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| 07/03/2024 |
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Discarico partita iscritta a ruolo coattivo IMU 2019
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| 08/03/2024 |
105 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI DEI CANONI DI ASSISTENZA SUI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH 1 TRIMESTRE 2024 - CIG Z033658988
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| 11/03/2024 |
110 |
LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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Servizio Socio Culturale |
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| 11/03/2024 |
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ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
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Servizi Demografici |
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| 11/03/2024 |
108 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.
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Servizi Demografici |
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| 11/03/2024 |
107 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER ILSERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024
CIG : B019D3E650
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/03/2024 |
106 |
DISIMPEGNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE, CON DETERMINAZIONE N. 461 DEL 15/12/2023, PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/24.
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Servizio Socio Culturale |
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| 12/03/2024 |
112 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/03/2024 |
111 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI FEBBRAIO 2024.
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Servizi Demografici |
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| 13/03/2024 |
113 |
PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 'Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni PICCOLE OPERE' – annualità 2020-2021 – Nomina RUP
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/03/2024 |
118 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 15/03/2024 |
117 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
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| 15/03/2024 |
116 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2023 RIVERSATE ALL'ENTE
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| 15/03/2024 |
115 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2022 RIVERSATE ALL'ENTE
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| 15/03/2024 |
114 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2021 RIVERSATE ALL'ENTE
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| 18/03/2024 |
123 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
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| 18/03/2024 |
122 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi del comma 5-quater lett.a) dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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| 18/03/2024 |
121 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.
Z512C2E36B
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| 18/03/2024 |
120 |
Progettazione opera pubblica “Area camper” - Disimpegno somme spese tecniche inerenti la direzione lavori
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/03/2024 |
119 |
FORNITURA DI CARBURANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023
ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI - P.IVA 01084410917 - IMPEGNO DI SPESA
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| 19/03/2024 |
124 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2024
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| 21/03/2024 |
126 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO TRIENNALE (2025/2027) CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE SUITE DATAGRAPH – DEMOFRAFICI INVENTARIO E PATRIMONIO ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL - CODICE CIG B0E627C380
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| 21/03/2024 |
125 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI - P.IVA 01227010905
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| 22/03/2024 |
131 |
Conferimento in impianto di Compostaggio Consortile - Liquidazione Fatture relative ai Mesi di Gennaio e Febbraio 2024 al Consorzio zona Industriale Chilivani Ozieri.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/03/2024 |
130 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 E REDAZIONE ATTI CONNESSI
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| 22/03/2024 |
129 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FTTC NEXT 100MB MUNICIPIO ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L.- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA SINO A TUTTO IL 31-12-2026. CIG: B0F245E2C6
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| 22/03/2024 |
128 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.02.2024/29.02.2024 e di conguaglio competenza 01.01.2024/31.01.2024– CIG ZE63D979B2
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| 22/03/2024 |
127 |
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI - OZIERI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/03/2024 |
132 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG Z9B34CA92D
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| 26/03/2024 |
136 |
TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE – RIVERSAMENTO PER RISCOSSIONE ACCERTAMENTI 2017 E 2018.
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Responsabile di Servizio |
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| 26/03/2024 |
135 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
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| 26/03/2024 |
134 |
AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI ANNO 2018 - FORNITURA N. 37020240319601900000 prot. n. 1227 del 19.03.2024.
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Responsabile di Servizio |
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| 26/03/2024 |
133 |
AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI ANNO 2017 - FORNITURA N. 37020240318601500000 prot. n. 1198 del 18.03.2024.
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Responsabile di Servizio |
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| 28/03/2024 |
137 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO ASSICURATIVO.
INFORTUNI CIG: B107D1F2C1 - RCT CIG: B1079F88CA - KASKO CIG: B107ADB41F - RCA CIG: B107BC4466
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Responsabile di Servizio |
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| 08/04/2024 |
140 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 08/04/2024 |
139 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB FEBBRAIO 2024 – CIG Z632FFAF54
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 08/04/2024 |
138 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
Z283C9E1FB
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/04/2024 |
141 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI MARZO 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 10/04/2024 |
146 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. MAURIZIO GIANNI PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2024– 31.03.2024
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 10/04/2024 |
145 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO DEI CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVI ALLE PROCEDURE GESTIONALI CIVILIA NEXT PER L’ANNO 2024 - CODICE CIG Z9D3655ACC
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Ragioneria |
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| 10/04/2024 |
144 |
SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO INFORMATICO NEXT – CANONE ANNUALE AL 31.12.2024 – LIQUIDAZIONE ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO – CIG ZD63D9BDF0
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Ragioneria |
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| 10/04/2024 |
143 |
FORNITURA UTENSILI E MEZZI NECESSARI ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTI’ITA' LAVORATIVE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FERR CON SEDE A JERZU.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/04/2024 |
142 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO D IGERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Area Tecnico Manutentiva |
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Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Proroga del servizio dal 01/04/2024 al 30/04/2024 e impegno di spesa
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FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Accertamento di entrata relativa al finanziamento Regionale L.R. 11.01.2018 N. 1, art. 5, comma 18 – Risorse ai Comuni Montani per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve e l’acquisto e lo spargimento del sale - Annualità 2023.
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Area Tecnico Manutentiva |
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Accertamento di entrata relativa al finanziamento Regionale L.R. 11.01.208 N. 1, art. 5, comma 18, L.R. n. 48/2018 - art 5, comma 22, L.R. n. 22/2022 art.2, comma 1, Deliberazione della G.R. n. 38/93 del 21/12/2022 – Risorse ai Comuni Montani per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve e l’acquisto e lo spargimento del sale – Contributi relativi agli Investimenti – Annualità 2022.
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Area Tecnico Manutentiva |
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