| 30/11/2012 |
659 |
: AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/09/2012 |
539 |
: LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “GENNARCU” ALL’ING. FULVIO PISU DI LANUSEI – CIG: 1410895362
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/01/2012 |
22 |
: LIQUIDAZIONE ONORARI RUP ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE – CUP:D51F11000080004 - CIG:1982035B03.
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| 12/03/2012 |
99 |
: RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE : INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA’ “BAU ERICCI” E “NURASOLU”
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| 03/12/2012 |
678 |
: LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ – CIG: 2291631987 CUP: D54G11000000002 – IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
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| 07/06/2012 |
297 |
: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI – LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – PERIODO 1° TRIMESTRE 2012-CIG:2061935A94
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/08/2012 |
456 |
: RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE S. M. PER L’ANNO 2012 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 e 66 DELLA L. 448/98.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 14/03/2012 |
113 |
“SERVIZIO SOCIO – EDUCATIVO”- DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 27/02/2012 |
86 |
15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ISTAT.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/05/2012 |
244 |
ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/11/2012 |
638 |
ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/01/2012 |
6 |
ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/03/2012 |
94 |
ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/09/2012 |
515 |
ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO SETTEMBRE 2011/GIUGNO 2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/03/2012 |
95 |
ACQUISIZIONE AUTOMEZZO FUORISTRADA DISMESSO DAL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDEGNA DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI VIGILANZA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE – VERSAMENTO PREZZO SIMBOLICO.
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| 09/03/2012 |
96 |
ADDIZIONALE SUI PREMI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEGLI ONERI PER DANNO BIOLOGICO PER L’ANNO 2010 PER GLI OPERAI AGRICOLI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Finanziaria |
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| 11/07/2012 |
394 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 17/07/2012 |
401 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 20/04/2012 |
170 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0-LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/10/2012 |
614 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0-LIQUIDAZIONE FATTURA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/11/2012 |
644 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER FORNITURA ESTINTORI A POLVERE ED A CO2 - CIG: Z5E0755190
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/03/2012 |
118 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0 .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/10/2012 |
606 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/03/2012 |
126 |
Adesione al seminario di Cagliari del 26 marzo 2012 sul tema : “ Gli appalti pubblici di lavori a seguito del decreto Salvaitalia e liberalizzazioni“ organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari – Impegno di spesa quota partecipativa - CIG: Z90042921A
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/03/2012 |
144 |
Adesione al seminario di Cagliari del 26 marzo 2012 sul tema : “ Gli appalti pubblici di lavori a seguito del decreto Salvaitalia e liberalizzazioni“ organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari – Liquidazione contributo quota partecipativa - CIG: Z90042921A.
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| 21/09/2012 |
534 |
Adesione al seminario di Cagliari dell’ 8 ottobre 2012 sul tema : “Gli appalti di lavori,forniture e servizi alla luce delle recenti manovre:novità introdotte” organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari – Impegno di spesa quota partecipativa e liquidazione - CIG: ZB80675C7B.
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| 15/03/2012 |
115 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – QUOTA ASSOCIATIVA 2012 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 15/03/2012 |
116 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA ASSOCIATIVA 2012 – IMPEGNO DI SPESA.
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| 13/07/2012 |
397 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA ASSOCIATIVA 2012 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 28/11/2012 |
648 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z71076E5BC .
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| 14/12/2012 |
715 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z71076E5BC
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| 22/06/2012 |
367 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z45055366B.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/09/2012 |
509 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA – CIG: Z45055366B
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2012 |
409 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z45055366B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/06/2012 |
359 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z45055366B.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2012 |
408 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z45055366B
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/08/2012 |
448 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z4404D9122 – LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/10/2012 |
616 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z4404D9122 – LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/06/2012 |
320 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z4404D9122 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/05/2012 |
279 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z4404D9122.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/11/2012 |
639 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI IN MATERBI ALLA DITTA QUIBIO DI CAGLIARI - CIG:Z9606419C3 – LIQUIDAZIONE FATTURA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/09/2012 |
525 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI IN MATERBI ALLA DITTA QUIBIO DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z9606419C3 .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/05/2012 |
219 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLA CASA COMUNALE ALLA DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z9304C4284
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/12/2012 |
714 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLA CASA COMUNALE ALLA DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z9304C4284
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/12/2012 |
750 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI GARA - CIG:ZDE07DBCD1 .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/11/2012 |
640 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – CIG: ZF5068A8A2 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/10/2012 |
555 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF5068A8A2.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/11/2012 |
653 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “PITZU LURCI” – “NURASOLU” E “S’OMU ‘E S’ORCU” ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CUP:D55G11000000002 - CIG:09469507DA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/03/2012 |
128 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NUOTO IN PISCINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 28/05/2012 |
270 |
AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO ANZIANI, PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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