| 17/04/2024 |
156 |
FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA NEVE . AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART.50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SALE DI SARDEGNA SRL CON SEDE IN UTA ( CA) - IMPEGNO DI SPESA.
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| 10/05/2024 |
192 |
Fornitura di sale da disgelo per far fronte all’emergenza neve - Liquidazione Fattura alla Ditta Sale di Sardegna SRL con sede in Cagliari.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/09/2024 |
340 |
Fornitura di stampati e moduli per l'inoltro della corrispondenza per gli Uffici Comunali - Liquidazione Fattura a Poste Italiane S.P.A.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/08/2024 |
325 |
FORNITURA DI STAMPATI PER L’INOLTRO DELLA CORRISPONDENZA PER GLI UFFUCI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. - P.IVA 97103880585 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 25/10/2024 |
415 |
Fornitura di tubi e manicotti per ripristino adduzione vasconi presenti nel territorio comunale- Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta EDILTRE SNC di Mameli Marco e Mameli Massimo e C di Jerzu. CIG: B3EA8309B2
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
511 |
Fornitura di utensìli e materiali necessari all’Ufficio Tecnico Comunale per lo svolgimento delle attività lavorative: Liquidazione Fattura ( 2/2) alla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede a Jerzu.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/05/2024 |
222 |
Fornitura di utensìli e materiali necessari all’Ufficio Tecnico Comunale per lo svolgimento delle attività lavorative: Liquidazione Fattura alla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede a Jerzu.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/12/2024 |
492 |
Fornitura di vestiario per il personale del Cantiere Lavoras- Impegno di spesa e Affidamento diretto alla Ditta New Ferr di Loddo Marco- CIG B4A102272A
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| 18/11/2024 |
458 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER L’OPERAIO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FERR DI LODDO MARCO DI JERZU.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/11/2024 |
463 |
Fornitura di vestiario per l’operaio comunale – Liquidazione fattura alla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede in Jerzu .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/05/2024 |
200 |
FORNITURA E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI PRESSO IL MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA MASSIMO MELONI CON SEDE A SEUI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DELD.LGD 36/2023.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/05/2024 |
214 |
Fornitura e manutenzione degli arredi presso il Municipio- Liquidazione Fattura alla Falegnameria di Massimo Meloni con sede a Seui.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/10/2024 |
408 |
Fornitura ed installazione di 1 canna fumaria in acciaio inox da collocare presso la caldaia sita nel locale termico del Comune di Ussàssai – Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Dionis Impianti di Leonardo Dionis & C S.A.S. con sede in Jerzu. CIG: B3719CCA6D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/11/2024 |
445 |
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA .
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Servizi Demografici |
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| 23/10/2024 |
412 |
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA .
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Economato |
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| 15/10/2024 |
402 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per il Municipio e il Plesso Scolastico attraverso la Convenzione Consip- Liquidazione Fatture alla Ditta Testoni S.r.l. di Sassari
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/02/2024 |
64 |
FORNITURA KIT CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/02/2024 |
67 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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| 10/07/2024 |
264 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG B043A6D0A1
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| 15/03/2024 |
118 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 11/04/2024 |
147 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Responsabile di Servizio |
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| 07/10/2024 |
379 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Responsabile di Servizio |
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| 23/07/2024 |
287 |
FORNITURA SOFTWARE CAD PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPINAZZOLA LUCA DI CAGLIARI - CIG: B24A2EFF4A
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Ragioneria |
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| 02/07/2024 |
247 |
FORNITURA SOFTWARE CAD PER LA REDAZIONE DI ELABORATTI GRAFICI DI PROGETTAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG B24A2EFF4A
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| 09/12/2024 |
517 |
Fornitura straordinaria di energia elettrica in Località Perda Morta a seguito dell’emergenza siccità-Liquidazione Fattura a Enel Energia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/08/2024 |
305 |
Fornitura straordinaria energia elettrica – Perda Morta. Impegno somme
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/07/2024 |
276 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TEK SERVICE .
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Servizi Demografici |
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| 06/12/2024 |
495 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEK SERVICE .
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 24/01/2024 |
24 |
FORNITURA TRIENNALE SISTEMA “DA-TExFONDO” PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DASEIN SRL PER CANONE ABBONAMENTO 2024 - CIG ZF4364D26E
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Ragioneria |
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| 10/04/2024 |
143 |
FORNITURA UTENSILI E MEZZI NECESSARI ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTI’ITA' LAVORATIVE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FERR CON SEDE A JERZU.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/11/2024 |
447 |
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2024 AL 11.11.2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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| 15/01/2024 |
5 |
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.12.2023 AL 27.12.2023 - LIQUIDAZIONE
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| 30/12/2024 |
557 |
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 12.11.2024 AL 31.12.2024 - IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 31/07/2024 |
298 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI MAV PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2023( 3° QUADRIMESTRE).
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/12/2024 |
530 |
Impegno somme per la fornitura straordinaria di energia elettrica in Località Perda Morta a seguito dell’emergenza siccità per il Mese di Dicembre 2024.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/05/2024 |
203 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2024 AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/02/2024 |
85 |
IMPEGNO DI SPESA ADESIONE AL 22° CONVEGNO DI POLIA LOCALE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/02/2024 |
60 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI GESTIONE E ADESIONE ANNO 2024 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD– OGLIASTRA.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 25/01/2024 |
28 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2024.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/11/2024 |
424 |
Impegno di spesa per la restituzione allo stato della quota ¼ - anno 2024 - per i ristori COVID non utilizzati al 31.12.2022 e contestuale giroconto con risorse spettanti all'Ente
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Ragioneria |
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| 27/11/2024 |
475 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024
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Ragioneria |
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| 07/11/2024 |
432 |
Impegno di spesa quota Concorso alla finanza pubblica articolo 1, comma 533 della legge n. 2013/2023 (spending review) D.M. 30.09.2024 e contestuale giroconto con risorse spettanti all'Ente
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 07/11/2024 |
431 |
Impegno di spesa quota concorso alla finanza pubblica articolo 1, commi 850 e 853 della legge n. 178/2020 (spending review informatica) D.M. 29.03.2024 e contestuale giroconto con risorse spettanti all'Ente
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 28/10/2024 |
417 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 2024 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 01/08/2024 |
300 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO RELATIVO ALL'ANNO 2021- VEICOLO TARGATO ZA124ZS.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/02/2024 |
43 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ANTICIPATO ALLA REGIONE SAREDGNA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE D'ACQUA DALLA SORGENTE 'NIALA' - ANNUALITA' 2024.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/11/2024 |
451 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/25 A RIMBORSO SPESE A.S. 2023/24, ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 08/10/2024 |
382 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PROMOZIONALI GIORNATA NAZIONALE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA- ANNO 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 15/11/2024 |
449 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNATA NAZIONALE BAI 2024 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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Impegno e Liquidazione del Pagamento Avviso di Addebito per il ritardato pagamento e versamento dei contributi agricoli del Cantiere Verde Occupazionale Annualità 2019 all’INPS.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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