| 31/12/2024 |
566 |
DETERMINA UNICA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI 2° STRALCIO – SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (REALIZZAZIONE POZZO DRENANTE 'PERDA MORTA'” - “COLLEGAMENTO SORGENTE MILISAI” - “COLLEGAMENTO SORGENTE NURAXI”
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565 |
Determina unica a contrarre e affidamento lavori di MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DI STRADE URBANE COMUNALI
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Determina unica a contrarre e affidamento lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”
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| 31/12/2024 |
563 |
Montaggio serranda presso deposito comunale
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SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA VIA NAZIONALE-STRADA STATALE N. 198 E TRAVERSE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA CON SEDE IN SEUI
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| 31/12/2024 |
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Determina unica a contrarre e affidamento lavori di RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE AD USO BIBLIOTECA E CENTRO DIURNO ANZIANI
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560 |
Determina unica a contrarre e affidamento lavori di “Restauro e riqualificazione della posada di San Gerolamo e della sua area di pertinenza”
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| 31/12/2024 |
559 |
Determina unica a contrarre e affidamento “Nolo mezzi a caldo”
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| 31/12/2024 |
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Determina unica a contrarre e affidamento lavori di “AZIONI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO AD USO UMANO 34_1 AZIONI DI SOMMA URGENZA”
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| 30/12/2024 |
557 |
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 12.11.2024 AL 31.12.2024 - IMPEGNO DI SPESA
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| 30/12/2024 |
556 |
Determina unica a contrarre e affidamento lavori di “EMERGENZA REGIONALE EX DELIB.G.R. N. 27/1 DEL 30.07.2024. PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI 2° STRALCIO “SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI” – 34_5 Sistemazione sorgenti”
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| 30/12/2024 |
555 |
Affidamento dell’incarico inerente il “servizio di revisione semestrale ed accessori tramite comodato d’uso degli estintori a polvere CO2 per gli stabili comunali' - Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera b) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Ruggiu Antincendio & sicurezza S.R.L. di Macomer (NU) –per anni tre, decorrenti dal 01/01/2025, a tutto il 31/12/2027.
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| 30/12/2024 |
554 |
Determina a contrarre e affidamento del servizio tecnico dell’intervento denominato Manutenzione ordinaria dei condizionatori del Municipio e degli altri Immobili Comunali( Plesso Scolastico e località Cobingiu) ai sensi dell’ex art.50, comma 1, lettera B del D.Lgs 36/2023.
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| 18/12/2024 |
552 |
Discarico partita iscritta a ruolo coattivo IMU 2019
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| 18/12/2024 |
551 |
Smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati all'impianto di Chilivani - Ozieri: Impegno di spesa anno 2025.
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| 18/12/2024 |
550 |
Affidamento dell’incarico di fornitura di segnaletica varia per l’Ufficio Tecnico- Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta SE.LA.S di con sede in Dolianova.
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| 18/12/2024 |
549 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “MERCATINI DI NATALE 2024” ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI- IMPEGNO DI SPESA.
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| 16/12/2024 |
546 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE FIREWALL DELLA COMPONENTISTICA HARDWARE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA, DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. DI SASSARI - CIG: B4DB26651D
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| 16/12/2024 |
545 |
ISTITUZIONE COORDINAMENTO TERRITORIALE PEDAGOGICO (CPT) IN FORMA ASSOCIATA - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE CAPOFILA LANUSEI.
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| 16/12/2024 |
544 |
LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2024/25”. CIG: B2AC71D6A7.
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| 16/12/2024 |
543 |
Impegno e liquidazione della somma pari alla compartecipazione al Progetto relativo alle strategie di adattamenti ai cambiamenti climatici al Comune dii Seui( Comune Capofila) -art.5 della Convenzione di cui ala Delibera G.C.n.° 16 del 28/03/2024.
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| 16/12/2024 |
542 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia linea ISDN scuola via Europa 1° bimestre 2025 - Periodo Ottobre - Novembre 2024 - CIG ZB539F741D
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541 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 1° bimestre 2025 - Periodo Ottobre – Novembre 2024 - CIG Z3F3CC4A08
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| 16/12/2024 |
540 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2025 - Periodo Ottobre – Novembre 2024 - CIG Z163D19F8F
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| 16/12/2024 |
539 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB NOVEMBRE 2024 – CIG B0F245E2C6
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| 16/12/2024 |
538 |
Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.11.2024/30.11.2024 (conguaglio) - CIG B0B302D95A
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| 13/12/2024 |
537 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024
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| 13/12/2024 |
535 |
RINNOVO LICENZA SOFTWARE BACKUPASSIST CON UN ANNO DI UPGRADE PROTECTION. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4CECFAA2E
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| 13/12/2024 |
534 |
L.R. N. 31/84, ART.7, LETT. H. - LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/25.
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| 13/12/2024 |
533 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
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| 12/12/2024 |
532 |
Affidamento dell’incarico di fornitura in nolo( e trasporto) delle luminarie natalizie”- Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta I.E.C.I. Impianti Elettrici di Deiana s.r.l. s.r.l. con sede in Olbia.
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| 11/12/2024 |
530 |
Impegno somme per la fornitura straordinaria di energia elettrica in Località Perda Morta a seguito dell’emergenza siccità per il Mese di Dicembre 2024.
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| 11/12/2024 |
526 |
Affidamento dell’incarico di verifica di sorveglianza per gli Impianti Comunali”- Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Verifiche Italia s.r.l. con sede in Sassari. CIG: B4BCAA85BB.
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| 11/12/2024 |
525 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MENSILE.
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| 11/12/2024 |
524 |
Sgravio TARI anno 2019
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| 10/12/2024 |
522 |
: Impegno e Liquidazione somme per la fornitura straordinaria di energia elettrica in Località Perda Morta a seguito dell’emergenza siccità-Liquidazione Fattura a Enel Energia relativa al bimestre Ottobre e Novembre 2024 .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/12/2024 |
521 |
SERVIZIO ECONOMATO - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDO ANNO 2024
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| 10/12/2024 |
520 |
SERVIZIO ECONOMATO - REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 24 LUGLIO 2024 – 10 DICEMBRE 2024
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| 10/12/2024 |
519 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITÀ SERVER INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4B6C9FC0E
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Responsabile di Servizio |
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| 09/12/2024 |
517 |
Fornitura straordinaria di energia elettrica in Località Perda Morta a seguito dell’emergenza siccità-Liquidazione Fattura a Enel Energia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
516 |
Liquidazione Fattura Ciclat Ambiente SRL per il conferimento della frazione organica nell’impianto di compostaggio di Quirra, in Agro di Osini per il Mese di Novembre 2024 .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
515 |
Fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi comunali Liquidazione Fattura alla Ditta Norma Loi di Seui.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
514 |
Servizio di istruttoria al rilascio di nulla osta all'installazione disinstallazione delle luminarie natalizie lungo la Via Nazionale S.S. 198. Liquidazione Fattura all'A.N.A.S. SPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
513 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2023/2024. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 09/12/2024 |
512 |
Liquidazione Fattura a Poste Italiane per il servizio di corrispondenza relativo al Mese di Ottobre 2024.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/12/2024 |
511 |
Fornitura di utensìli e materiali necessari all’Ufficio Tecnico Comunale per lo svolgimento delle attività lavorative: Liquidazione Fattura ( 2/2) alla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede a Jerzu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
510 |
Lavori da effettuare sui mezzi del parco macchine comunale assegnati all’Ufficio -Impegno di Spesa e affidamento all’Officina Meloni Manolo con sede in UssàssaiI-CIG BGA0DC9734.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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pareretecnico.pdf |
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vistocontabile.pdf |
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509 |
Sgravio TARI anno 2019
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Responsabile di Servizio |
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pareretecnico.pdf |
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506 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e recupero delle frazioni valorizzabili relativo al Mese di Novembre 2024-Liquidazione Fattura alla Eco-Sistemi di Claudio Olianas di Gergei- Lotto Cig N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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pareretecnico.pdf |
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505 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. MAURIZIO GIANNI PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.10.2024– 31.12.2024
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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